Panduan FRM - Admin

Pendahuluan

Tentang

Panduan Ini
Dokumen petunjuk
Petunjuk penggunaan atau user manual aplikasi ini dibuat denganagar tujuanuser untukdapat memberikan gambaranmenginstal dan panduan bagi user dalam menjalankan Sistemmengoperasikan
aplikasi Facility Rent Management secara( maksimalFRM kepada user, Dengan dapat dioperasikanya aplikasi ini, diharapkan informasi dapat lebih cepat sampai kepada tujuan,) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga maksud dan tujuan dari sistem ini 
tercapai.

Dokumen ini menjelaskan penggunaan Sistem Facility Rent Management (FRM) dari sudut pandang Vendor. Vendor bertugas mengajukan produk dan serah terima atau validasi unit penyewaan dengan system QR pada struk yang diberikan oleh kasir.

Adapun gambaran mengenai  flow atau alur penggunaan system sebagai berikut :

Dokumen ini menjelaskan peran Admin dalam Sistem Facility Rent Management (FRM). Admin bertanggung jawab melakukan validasi dan persetujuan produk dari vendor.

---

1. Login Admin

1. Buka aplikasi FRM melalui browser.

2. Masukkan akun admin.

3. Klik Login.

4. Sistem menampilkan dashboard admin.

---

2. Approval Produk

1. Pilih menu Approval Produk.

2. Sistem menampilkan daftar produk dengan status Pending.

3. Klik salah satu produk untuk melihat detail.

---

3. Review Data Produk

Admin memeriksa:

• Nama dan kategori produk

• Deskripsi

• Harga jual atau sewa

• Stok atau kapasitas

---

4. Keputusan Approval

1. Klik Approve jika data sesuai.

2. Klik Reject jika data tidak sesuai.

3. Tambahkan catatan jika produk ditolak.

Produk Approved akan aktif dan dapat dijual oleh kasir.

---

5. Monitoring Produk

Admin dapat memantau seluruh produk berdasarkan status Pending, Approved, atau Rejected.

---

6. Penutup

Proses approval memastikan hanya produk valid yang tersedia di sistem FRM.